Pensado para casos en que al profesional se le paga por cantidad de prácticas hechas en el mes, sin importar el pago del paciente.
Al profesional NO se le rinde el dinero; Sin embargo, se hace la rendición en cero para el control.
El circuito que recorrerá la orden en el sistema es el siguiente:
Recepción de la orden.
¡Rendición de profesional, => RENDICIÓN DIARIA EN CERO!!!
Liquidación de profesional Manual. Independientemente del pago de la Obra social
Para que esto suceda, las configuraciones en el sistema tienen que ser:
En la Lista de precios PARTICULARES
Ir al menú de Facturación => Lista de precios.
Buscar la lista de precios para PARTICULARES.
Colocar en la columna de obra social el mismo importe que aparece para esa práctica en la columna de Precio paciente
De esta forma, el sistema entiende que al paciente cuanto le tiene que cobrar al paciente por esa práctica en la recepción, y desde la columna de Precio obra social entiende cuanto le tiene que pagar al profesional por esa práctica.
Convenio con el profesional
Ir al menú de Profesionales => Convenios con el profesional
Seleccionar todos o el profesional especifico => Clic en Agregar Ítem de convenio.
Completar los filtros
De esta forma, el sistema, cuando se pretenda armar la liquidación de manual del profesional, entiende que le tiene que pagar tanto por ciento al profesional, respetando el convenio.
Armar una liquidación manual de profesionales.
Ir al menú de Profesionales => Agregar liquidación de profesionales
Seleccionar el profesional
Click en Buscar y actualizar
El sistema trae todas las órdenes para ese rango de fechas
Una Vez seleccionada las órdenes
Click en agregar liquidación
