Está disponible una nueva actualización de los módulos de Facturación que apuntan a bajar el monto de débito de las obras sociales. Los cambios son:
Mejora en la pantalla de "Agregar Liquidación de Obra Social" para mostrar el valor del convenio y el coseguro
Nuevo listado de Prestaciones que requieran Historia Clínica.
Mejora al aplicar débitos en la imputación de factura.
Mejora en la orden de pago para casos de facturación por cuenta y orden.
Mejora en la pantalla de "Agregar Liquidación de Obra Social" para mostrar el valor del convenio y el coseguro
El menú "Facturación" -> "Agregar liquidación de Obra Social", ahora muestra 2 nuevas columnas.
La primera es la columna de valor de convenio que sirve para comparar lo convenido y el precio a facturar. Si hay diferencias y corresponde, se pueden sincronizar los precios de las practicas al valor del convenio.
La 2da columna agregada es el valor del coseguro. Esto permite saber si el coseguro ya fué descontado de lo facturado en algunas obras sociales. Para verificar solo hay que ver si el "$ a Facturar" es igual a "Precio de Convenio" - "Coseguro".
Nuevo listado de Prestaciones que requieran Historia Clínica
En el nuevo menú "Facturación" -> "Prestaciones que requieren H. Clinica" pueden consultarse que pacientes tienen más de 2 atenciones en el mes. Esto es útil para las obras sociales que requieren la historia clínica de dichos pacientes.
Mejora al aplicar débitos en la imputación de factura
El menú "Profesionales" -> "Agregar liquidación de Profesional" ahora permite aplicar débitos mucho más rápido.
La primera mejora es que se pueden filtrar las ordenes por médico, numero de afiliado, paciente, numero de autorización, práctica o número de orden. En la grilla de abajo aparecerán ya filtrados los items encontrados.
La segunda mejora es que se pueden aplicar los débitos a múltiples items haciendo click derecho en varios items. Se puede aplicar un débito fijo o porcentual. Además, se puede agregar un comentario a los items debitados que quedaran en la liquidación de profesional.
Mejora en la orden de pago para casos de facturación por cuenta y orden
En el caso de instituciones que facturen por cuenta y orden del profesional, se puede calcular el IVA que se le debe pagar al profesional de acuerdo al monto facturado a la obra social (y no el monto neto de la liquidación de profesional, como es normal).
El IVA calculado se agrega tentativamente como un ítem extra de la orden de pago con el monto calculado. En caso de no corresponder, hace falta dejar en blanco ese ítem extra.
Para lograr esto, hace falta que:
Por única vez se solicite al soporte de RAS esta nueva configuración.
El convenio del profesional debe usar el "circuito normal de profesional" o "circuito de solo facturación".
Actualizar los datos del profesional con la condición de iva correcta (ver imagen).
Quedamos atentos en el soporte por cualquier cosa.
.- El soporte de RAS