Es muy normal que al momento de Imputar a los profesionales detectemos aquí, que una NC anticipada está mal confeccionada, no nos coincide los montos con las órdenes a debitar....
Entonces se desarrolló la posibilidad de poder ANULAR ESA NOTA DE CRÉDITO ANTICIPADA.
Breve descripción de un caso:
Partiendo de una liquidación ya facturada, se envía a la obra social y esta nos indica que tiene débitos, que para pagarnos necesitan la NC, entonces desde la liquidación creamos la NC anticipada y se la enviamos, La obra social no paga, registramos el cobro, y vamos a imputar a los profesionales, pero nos damos cuenta, que la NC la hicimos con IVA y la orden que tiene los débitos contiene afiliados OBL, con la nueva Versión, tenemos la posibilidad de Anular la NC con una Nota de débito, anulando el cobro de la obra social.
Ejemplos del caso:
Desde la pantalla de imputación al profesional, Nos damos cuenta de que la NC esta mal, y necesitamos anularla
2. Entonces, tenemos que hacer click en VER, para ver la pantalla de liquidaciones
3. Identificamos la NC en los Cobros relacionados y hacemos click en "Anular".
4. Esto provoca que se anule la Nota de crédito por NOTA DE DÉBITO, logrando así poder generar una nueva Nota de crédito anticipada.
OTRA POSIBILIDAD ES ANULAR EL COBRO DE LA OBRA SOCIAL
Esto permite NO solo anular el cobro de la obra social, sino que también permite Anular la Nota de crédito por NOTA DE DEBITO.
Pasos:
Ir al menú de Tesorería => Cobros realizados.
Buscar el cobro.
Click en "VER".
Clik en "Anular
Si vamos la liquidación, podemos chequer como la Nota de debito paga la NC
