En Argentina, la facturación por cuenta y orden de terceros es un proceso permitido y regulado por la ley. En este caso, la empresa que contrata los servicios o adquiere los bienes es considerada la "empresa principal" y la empresa que presta los servicios o vende los bienes es considerada el "agente" o "tercero".
La empresa principal es la responsable de proporcionar al agente los detalles necesarios para llevar a cabo la transacción, como la cantidad y la descripción de los bienes o servicios, el precio y los datos del cliente. El agente actúa como intermediario y ejecuta la transacción en nombre de la empresa principal.
Una vez que se ha completado la transacción, el agente emite una factura a nombre de la empresa principal, que incluye todos los detalles de la transacción, aunque el agente ha realizado la transacción física o prestado el servicio.
Es importante tener en cuenta que en Argentina existen ciertos requisitos legales para la facturación por cuenta y orden de terceros, como la necesidad de contar con una autorización de AFIP, la autoridad fiscal del país, y la obligación de emitir facturas con ciertos requisitos legales, como el número de CUIT de ambas empresas.
Para llevar a cabo esta metodología de facturación por cuenta y orden en el sistema de RAS SALUD, es necesario realizar ciertas configuraciones en el sistema.
Configurar el criterio de qué profesional es prestador y cuál es facturador
Los pasos son:
Ir al menú de Profesionales => facturación por cuenta y orden.
Seleccionar el profesional
Click en Agregar
Seleccionar el profesional Facturación
Seleccionar la obra social
Agregar una leyenda
Click en Agregar
Otra configuración está en la plantilla de impresión en los talonarios de los profesionales:
Ir al menú de Contable => Talonarios
Buscar el talonario en cuestión => Click en Editar
Seleccionamos la plantilla por cuenta y orden
Guardamos los cambios
Por último para emitir una orden de pago a un profesional, tenemos que:
Ir al menú de Tesorería => Generar orden de pago a Prof. Facturador
Seleccionamos el Prof. Facturador
El sistema nos trae todas las liquidaciones pendientes que tienen por pagarse este profesional Facturador.
Los pasos siguientes son los clásicos de RAS para emitir una orden de pago.
